ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

№ _________

Россия, г. Челябинск
Дата публикации: 09.01.2014 г.

Настоящий договор  является публичной офертой (далее Оферта) от лица ООО «Град» (именуемое в дальнейшем Покупатель), любому юридическому или физическому лицу в РФ (именуемому в дальнейшем Поставщик) заключить договор поставки товаров (далее - Оферта) на описанных ниже условиях. Покупатель и Поставщик далее совместно именуются Стороны.

1.	Общие положения

1.1.	В соответствии с настоящим предложением (Офертой), Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товары в порядке и на условиях, установленных в настоящей Оферте.

2.	Права и обязанности сторон

2.1.	Права Сторон защищены действующим законодательством РФ и настоящей Офертой.

2.2.	Поставщик имеет право:
2.2.1.	В одностороннем порядке изменять гарантированный срок поставки, наличие и цену товаров в своем предложении (Прайс-листе).

2.3.	Поставщик обязуется:
2.3.1.	Самостоятельно и своевременно (ежедневно) предоставлять Покупателю Прайс-лист содержащий следующую информацию:  
•	Наименование товара;
•	Оригинальный номер товара (детали);
•	Текущий остаток для заказа, штук:
•	Цена за единицу товара, без учета доставки до склада Покупателя, рублей.
2.3.2.	Предоставить Покупателю следующую информацию о товаре (дополнительно к информации п.2.3.1.) – разово, при первом предложении товара к заказу, либо при изменении нижеуказанных параметров:
•	Производитель; 
•	Страна производства;
•	Срок годности:
•	Марка и модель техники, соответствующие данному товару (детали):
•	Габаритные размеры единицы товара: длина (см)*ширина (см)*высота (см) (возможно в метрах);
•	Вес брутто единицы товара (кг);
•	Штрих код товара (при наличии);
•	Вложение в упаковке, штук;
•	Габаритные размеры упаковки: длина (см)*ширина (см)*высота (см) (возможно в метрах);
2.3.3.	 При регистрации на сайте gridon.ru, указать способ предоставления информации, согласно пп. 2.3.1. и 2.3.2., из нижеследующих способов:
•	Покупатель самостоятельно импортирует Прайс-лист Поставщика с сайта Поставщика на свой сайт, при условии его регулярного (ежедневного) обновления, посредством web сервиса Поставщика;
•	Поставщик самостоятельно обновляет свой Прайс-лист, осуществляя его отправку на специально настроенный Покупателем e-mail: price@gridon.ru .
 
2.3.4.	Принять Заказ от Покупателя на e-mail, указанный Поставщиком при регистрации на сайте gridon.ru. Своевременно, в течение одного рабочего дня с момента получения Заказа по Прайс – листу с наличием и семи календарных дней по Прайс-листу под заказ, дать Ответ о наличии заказанного Товара, корректировках в ассортименте и параметрах товара, сообщением на e-mail: zakaz@gridon.ru. При отсутствии ответа Поставщика, в течение указанного срока, Заказ Покупателя считается принятым к исполнению без изменений.
2.3.5.	При отсутствии EDI (Электронного обмена данными), отправить электронную Счет-фактуру и Товарную накладную (ТОРГ-12) на на e-mail: zakaz@gridon.ru до фактической поставки товара.
2.3.6.	Произвести поставку Товара  с соблюдением качества поставки и в сроки, согласованные Сторонами.
2.3.7.	Предоставлять не позднее фактической  поставки товара необходимые документы, оформленные в соответствии с требованиями Законодательства РФ.
2.3.8.	Согласием с условиями Оферты (безусловным акцептом) является факт размещения на сайте gridon.ru Прайс-листа Поставщика.
2.3.9.	Моментом перехода права собственности на Товар является момент окончания приемки и оприходования Товара на складе Покупателя.

2.4.	Покупатель имеет право:
2.4.1.	Фиксировать стоимость Товара в рублях РФ, исходя из Прайс-листа Поставщика, на момент отправки Заказа. 
2.4.2.	Получать от Поставщика компенсацию фактических расходов, связанных с реализацией и возвратом некачественного товара.

2.5.	Покупатель обязуется:
2.5.1.	Оплачивать принятый товар в течение семи дней от даты поставки.
2.5.2.	Формировать Акт сверки взаиморасчетов по запросу Поставщика на сайте Покупателя.

3.	Ответственность сторон

3.1	Поставщик несет ответственность: 
3.1.1	За невыполнение обязательств по срокам поставки и наличию Товара в принятых и подтвержденных к отгрузке Заказах Покупателя. Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 3% от суммы неисполненных обязательств (задержки поставки, отказа в поставке). 
3.1.2	Штрафы списываются 01 числа месяца следующего за отчетным в без акцептном порядке, путем уменьшения  задолженности за поставленный товар.

3.2	Покупатель несет ответственность:
3.2.1	За задержку платежа более 14 дней, Покупатель уплачивает Поставщику штраф, в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей стоимости неоплаченного товара.

4.	Срок действия и изменение условий оферты

4.1.	Оферта вступает в силу с момента размещения в сети Интернет по адресу (http://gridon.ru/?page=dogovor_postavki ) и действует бессрочно до оповещения по этому же адресу о прекращении действия Оферты.
4.2.	За 10 дней до окончания срока действия оферты, Покупатель сообщает о прекращении действия оферты, при этом, оставляет за собой обязательства в погашении имеющейся задолженности перед Поставщиком. 
4.3.	Изменения в Оферту вступают в силу по истечению 10 дней с момента опубликования их по местонахождению самой Оферты.
4.4.	При несогласии Продавца с изменениями в Оферте, он имеет право прекратить публикацию своего Прайс-листа на сайте Покупателя. 

5.	Реквизиты Исполнителя

ООО «Град»
ИНН  7448127940
КПП  744801001
ОГРН  1107448003266
ОКПО  65720923
Юридический и фактический адрес: 454112, г. Челябинск, ул. Пионерская, 9
Телефон: +7(351)7416651 
E-mail: office@gridon.ru 

Банковские реквизиты
Банк  Уральский филиал ОАО "АК БАРС"
БИК  047501987
Р/с  40702810726050000071
К/с  30101810700000000987
ИНН  1653001805

Оферта №___________, действует с 09.01.2014г

09 января 2014 г.
Директор _____________ /____________/

Публичная оферта договора не требует подписания и имеет точно такую же юридическую силу, как и любая другая форма договора, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Порядок приемки товара Покупателем
Приложение №1 
к договору поставки № _____.

Перечень товаросопроводительных документов, обязательных при каждой поставке товара.
Документ	Комментарии	

1. Паспорт 
	
Ф.И.О. в паспорте проверяется на соответствие  Ф.И.О. экспедитора поставщика в генеральной или разовой доверенности на право подписи, на право получения товаров, документов.	

2. Генеральная или разовая доверенность  на право подписи в приходных/расходных документах Поставщика и Покупателя,  на право получения товаров (возврат, излишки), документов.	
Разовая доверенность на ФИО экспедитора поставщика предоставляется при  каждой поставке, генеральная доверенность - один раз на весь период действия генеральной доверенности.
Необходима для сдачи/приемки товаров посредством услуг экспедитора.	
3. ТТН (товарно-транспортная накладная). 
3 экземпляра заверяются подписями и печатями (штампами) Грузоотправителя, подписью водителя и вручаются водителю для передачи Грузополучателю. 
Один экземпляр остается у Грузополучателя, два экземпляра, заверяемые подписями и печатями (штампами) Грузополучателя, сдаются в транспортную организацию.	В таблице товарного раздела ТТН указывается, что в качестве товарного раздела приложена специализированная форма – ТОРГ - 12, без которой ТТН считается недействительной и не должна применяться для расчетов между грузоотправителем и грузополучателем.	

3.  Накладная ТОРГ – 12 
2 экземпляра
	
Для товаров, страной происхождения которых не являются РФ, в товарной накладной в обязательном порядке указываются страна происхождения, а также номер грузовой таможенной декларации по каждому виду товара.
По выбору поставщика номер грузовой таможенной декларации и страна происхождения могут быть указаны в приложении к накладной.
Накладная должна быть  распечатана  и представлена в электронном виде; список артикулов должен быть указан в соответствии с упоминанием в Заказе.
В накладной также указывается номер Заказа Покупателя, адрес и реквизиты поставщика, номера артикулов и описания артикулов. 	

4. Счет – фактура 
1 экземпляр

	В счете – фактуре, выставляемой за поставленные товары, должно быть указано:
•	закупочная цена за единицу товара без НДС (с учетом всех скидок);
•	стоимость по каждому виду товара без НДС (с учетом всех скидок);
•	ставка НДС по каждому виду товара;
•	суммы НДС по каждому виду ставок (отдельно выделяются суммы по ставкам 10 и 18 %);
•	общая стоимость товара с НДС (с учетом всех скидок);
•	общие стоимости товаров с НДС (с учетом всех скидок) по каждому виду ставок (отдельно выделяются суммы по ставкам 10 и 18 %);
•	общая сумма НДС по всем товарам.

Счет – фактура в обязательном порядке должна содержать наименование, адрес и идентификационные номера Покупателя в графе «грузополучатель» (адрес фактической поставки товара), номер Заказа Покупателя, наименование и адрес организации-поставщика, номера артикулов и их описание. 
Для импортных товаров в обязательном порядке указываются страна происхождения товара и номер грузовой таможенной декларации.
Счет – фактура выставляется на основании цен и скидок указанных в Заказе, подтверждённом Поставщиком (согласно п. 2.3.4. Договора поставки).	

5.  Комплект дополнительных сопроводительных документов, необходимых для поставки товаров в соответствии с требованиями Российского законодательства:
Сертификат соответствия; гигиенический сертификат; ветеринарное свидетельство;
инструкции по эксплуатации; лицензии, справки к ТТН, ГТД и т.д.	
Вся документация должна быть на русском языке. 
Для сертификата соответствия: при первой поставке предоставляется копия, заверенная оригинальной печатью держателя подлинника сертификата, нотариуса или органа, выдавшего данный документ. При следующих поставках допускается предоставление приложения к товаротранспортной накладной, в котором указаны реквизиты сертификата соответствия  (см. Письмо Госстандарта РФ от 22 сентября 2000г. № ИК 110-19/3022).	

В перечисленных ниже случаях в приемке товаров должно быть отказано, а товары подлежат возврату Поставщику:
•	Товары повреждены, плохого качества;
•	Поверх оригинальной этикетки со сроком годности приклеена новая, с измененными данными;
•	Поставка товара в упаковке и таре с маркировкой, не позволяющей установить вид и наименование товара или вводящей в заблуждение относительно количества и наименования товара;
•	Отсутствует гарантийный талон для электротехнических товаров;
•	У товаров отсутствуют дополнительные товаросопроводительные документы, обязательные для данной группы товаров (сертификат соответствия и т.д.);
•	У импортных товаров в накладной или приложении к ней не указаны номера грузовой таможенной декларации и страна происхождения;
•	На товаре отсутствует, повреждена или отклеилась акцизная, федеральная или региональная марка (для подакцизных товаров);
•	Отсутствует счёт-фактура.

Возможные причины возврата товара (возвратная накладная ТОРГ – 12) после осуществления приемки:
•	Наличие не выявленного при приеме груза брака товара; 
•	Обнаружение после приема груза скрытого заводского дефекта; 
•	Обнаружение после приема груза несоответствия товара по вине поставщика требованиям, предъявляемым в отношении качества и маркировки, а также недостачи или пересорта; 
•	Ошибочно оформлен заказ (по согласованию с Поставщиком). 
Процедура возврата: 
•	Уведомление (по электронной почте) о возврате 
•	Ваше подтверждение на прием возврата (по электронной почте) 
•	Подготовка товара и документов с нашей стороны 
•	- товар передается Вам в 30-ти дневный срок после Вашего согласия 
•	- в случае заводского брака, скрытых дефектов – возврат в течении 6 мес. 
•	- вместе с товаром Вам передается возвратная накладная (ТОРГ-12)
Доставка товара посредством услуг организации перевозчика (экспедитора)
В случае доставки товаров посредством услуг организации перевозчика (экспедитора) приемка поступающих товаров и оформление документов осуществляется в следующем порядке:
Стадия приемки – 1. Приемка товаров от перевозчика (экспедитора) осуществляется на основе товарно-транспортной накладной (ТТН, унифицированная форма № 1-Т), получаемой от Грузоотправителя. 
ТТН составляется грузоотправителем в четырех экземплярах с обязательным заполнением следующих реквизитов:
•	наименование грузополучателя, 
•	наименование груза, 
•	количество, вес перевозимого груза, 
•	способ определения веса (взвешивание, по трафарету, стандарту, обмеру), 
•	род упаковки, 
•	время подачи автомобиля под погрузку и время окончания погрузки. 
При оформлении ТТН заполняется товарный и транспортный разделы. В товарном разделе выделяется отдельной строкой сумма НДС. Прием грузов к перевозке от грузоотправителя удостоверяется подписью водителя (экспедитора) во всех экземплярах товарно-транспортной накладной.
Один экземпляр ТТН остается у Грузоотправителя. 
Вместе с ТТН представителю Покупателя должны быть переданы счет-фактура и накладная ТОРГ-12, в которой расшифровывается весь ассортиментный перечень перевозимого товара (в ТТН (товарный раздел, графа «наименование продукции») делается соответствующая ссылка «согласно ТОРГ-12»).
 При выявлении расхождений по видам упаковки и/или количеству мест, а также при наличии повреждений тары (упаковки) об этом делается запись в ТТН. Далее процесс приемки осуществляется согласно стадии приемки – 2.
Стадия приемки - 2. Представителями Покупателя в течение одного рабочего дня с момента принятия товара по ТТН осуществляется точная приемка поставленного товара по перечню, указанному в ТОРГ-12, на предмет соответствия товара данным указанного документа по количеству и качеству. При установлении несоответствия поступающих товаров ассортименту, количеству и/или качеству, указанным в документах Поставщика (Грузоотправителя), а также в случаях, когда качество товаров не соответствует предъявляемым требованиям (вмятины, царапины, поломка, бой, течь жидких товаров и т.д.), дальнейшая приемка производится комиссией (о дате и времени комиссионной приемки представитель Грузоотправителя извещается любым доступным способом), которая оформляет ее результаты Актом о расхождениях (унифицированная форма ТОРГ-2). В случае присутствия на приемке представителя Поставщика (Грузоотправителя), имеющего соответствующую доверенность, он подписывает Акт ТОРГ – 2 со стороны Поставщика.. Оба экземпляра ТОРГ-2 остаются у представителя Покупателя. Не позднее пяти рабочих дней по завершении комиссионной приемки на юридический адрес Поставщика (Грузоотправителя) заказным письмом с уведомлением о вручении направляется следующий комплект документов: 
•	Претензия с указанием количества недопоставленного/поврежденного/некачественного товара и его стоимости, а также с указанием требуемых от Поставщика действиях для устранения допущенных нарушений при поставке в порядке, предусмотренном Договором,
•	ТОРГ-2 (при отсутствии представителя Поставщика (Грузоотправителя) при комиссионной приемке об этом делается соответствующая запись в ТОРГ-2).
В течение пяти рабочих дней с даты получения указанного комплекта документов Поставщик обязан направить на указанный в претензии адрес Покупателя  заказным письмом с уведомлением о вручении следующий комплект документов:
•	Мотивированный ответ на претензию с указанием способа устранения допущенных нарушений при поставке,
•	Подписанную со своей стороны ТОРГ-2 (в случае, если подтверждающая подпись на указанном документе не была поставлена при проведении комиссионной приемки уполномоченным представителем Поставщика),
•	Корректировочный счет-фактуру, соответствующий фактически принятому товару согласно ТОРГ-2.

Для обмена документами Стороны могут согласовать другой способ корреспонденции